职位职责:
1.审计规划与体系建设:
依据公司年度目标与监管要求,拟定并组织实施审计部年度工作计划及预算。
设计并持续完善公司内部审计框架、制度与业务流程,提升审计工作的广度、深度与效率。
2.常规审计执行:
依据上市公司规范,每季度编制财务审计报告,评估财务数据的合规性与真实性。
每年第一季度完成上年度内部控制自我评价报告的编制,评估内控体系的有效性。
负责审计委员会会议纪要及相关季度工作报告的编制与备案工作。
3.专项审计与风险控制:
根据年度计划,主导针对销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理等关键经营环节的专项审计。
识别业务流程中的风险,评价其合理性及经济性,对发现问题提出整改意见并跟踪落实,确保符合公司内控要求。
4.集团下属公司审计:
根据集团安排,对下属子公司开展年度审计,检查评估其内部控制制度的完整性、合理性及执行有效性,并出具审计报告,促进子公司规范管理,保障集团整体运营合规。
5.部门管理:
负责审计团队的日常管理、工作分工、绩效管理与专业能力培养,夯实部门人才队伍建设。
6. 市场秩序与渠道合规监察
依据公司营销策略与市场管理要求,开展市场监察工作。通过数据监测、市场调研与专项审计,监督公司产品在流通渠道中的流向、价格及销售行为合规性。对发现的窜货、跨区销售等扰乱市场秩序的行为,及时组织调查、核实情况,提出处理建议及流程改进方案。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业。
2.工作经验:过往有会计师事务所从业经历,五年以上内部审计或相关风险控制工作经验,三年以上审计团队管理或大型审计项目管理经验,具备医药或大健康行业审计经验者优先。
3.专业知识:精通审计规范与业务流程;熟悉财会、税务管理知识。
行业认知:了解上市公司运作规则与要求;了解GMP(药品生产质量管理规范)及相关生产质量要求。
业务理解:了解公司整体经营管理及财务管理知识。
4.具备出色的风险管控能力、数据分析能力和信息收集分析能力,原则性强,具备高度的保密意识和抗压能力。
5.能适应出差及外出工作。