项目物资人员（材料员）

一、物资计划管理
1. 编制材料总计划、月计划，准确提报材料、设备、周转材料需求。
2. 配合技术、商务、施工班组核对材料规格、型号、数量，杜绝错提，从源头控制材料浪费和超耗。
3. 根据现场施工进度动态调整材料计划，保障施工连续，避免停工待料、材料积压。
二、采购与询价管理
1. 配合公司集采、区域供应商库，完成主材、辅材、零星材料的询价、比价、核价工作。
2. 落实材料进场品牌、型号、技术参数符合图纸、规范及甲方认价要求
3. 完成材料采购合同、零星采购流程报审归档。
三、材料进场验收与送检
1. 所有进场材料数量清点、外观检查、规格核对、合格证、出厂报告核查。
2. 配合试验员完成钢筋、水泥、砂石、保温、管材、电线电缆等送检取样、批次台账登记
3. 做好进场验收记录、收料单、送货单签字留存，保证票据齐全可追溯。
四、现场物资堆放与库房管理
1. 负责施工现场材料分区、分类、挂牌堆放，做到防雨、防潮、防火、防盗、防污染。
2. 库房物资标准化管理，出入库登记清晰，账物相符，杜绝乱堆乱放、材料丢失损坏。
3. 周转材料（模板、方木、钢管、扣件、爬架配件）统一清点、堆放、保养、回收。
五、材料领用与消耗管控
1. 执行限额领料制度，超领必须说明原因并报批，严控材料超耗。
2. 跟踪各分项工程材料实际消耗量，对比预算消耗量，及时发现浪费、偷料、损耗异常问题并整改。
3. 做好每日、每月材料领用台账，数据真实准确。
六、物资台账与资料管理
1. 建立完善台账：材料进场台账、送检台账、领用台账、退场台账、周转材料台账、废旧物资台账。
2. 整理所有物资票据、合格证、检测报告、收料单、对账单，分类归档，配合审计、检查、结算查阅。
3. 按月完成物资月报、材料消耗分析、库存盘点报表。
七、成本控损与降本增效
1. 严控材料损耗率，监督现场下料、废料回收、余料利用，减少浪费。
2. 对积压材料、闲置周转材料及时梳理、调剂、退库、退场，降低资金占用。
3. 配合商务部门完成材料核量、对账、结算、成本分析，提供真实材料消耗数据。
八、废旧物资与退场管理
1. 负责废旧材料、边角料、报废物资的统一收集、登记、处置、报批流程。
2. 完工阶段负责剩余材料盘点、退库、调拨、退场清理。
九、安全文明施工配合
1. 材料堆放符合安全文明施工及扬尘治理要求，通道畅通、堆放规范。
2. 危险品、易燃品、油漆、稀料等专项单独存放，落实安全管理要求。
十、日常对接工作
对接供应商、班组、施工员、技术员、商务、财务，完成材料对账、扣款、票据对接、月度盘点等日常工作。