【岗位职责】
1、主动关注公司各业务流程,深入一线掌握制造业的研究、采购、生产、研究开发等循环的内控控制,逐步掌握企业业务及监管控制流程。
2、了解或者掌握穿行测试、内部控制测试工作,主导使用审计工具、方法,遵循流程与项目计划完成工作,保障任务落地质量。
3、理解风险矩阵设计逻辑,了解核心风险评估流程及企业、行业关键背景,明确其对自身工作的影响;主导完成内控审计,清晰认知自身角色与团队的关联。
4、精准理解领导交办任务需求,能自主消化并形成月度审计计划,确定任务涉及的各流程的关键环节和主要内控,进行评估风险,识别内部控制缺陷,提出优化建议。
5、在指导下,能编制个人年度、月度内控审计计划。在执行工作计划时,能积极主动反馈工作进度,找资源、找方法完成既定的工作计划。
6、在识别出制度、流程缺陷时,有良好的书面能力、沟通能力形成整改意见书并追踪整改方案落实,适时提供优化意见。
7、跨部门协作,推动内控措施与业务流程深度融合,提升全员的流程意识。
8、具有业务思维,善于总结工作经验,独立思考,在审计过程中保持内部控制审计应有的独立性与客观性。
9、完成领导交办的其他任务。
【任职要求】
1.学历与资质:本科及以上学历,考过CPA科目优先,年龄30岁以下。
2.工作经验:2年会计师事务所审计经验,需要有制造业审计经验。有制造业内控审计经验优先。
3.专业能力要求:
①需掌握风险评估与审计应对方法、形成专业判断并及时输出、配合团队协作及处理转介工作,且语言能力达标。
②熟悉ERP,主动探索PLM、MRP、MS等系统以提供自己的工作效率与质量。
4.办公软件能力要求Word、PPT功能,掌握EXCLE高阶函数,如XLOOKUP、INDIX、有自己优化过审计底稿者优先。
5、个人效能:考察适应性与抗压性、文化契合度、人际交往能力、自我管理、工作积极性与驱动力5项素养。