岗位职责:
1、严格执行公司规章制度,审核资金付款申请单和费用报销(真实性、合法性、准确性、一致性进行审核),控制成本费用;
2、跟踪供应部及时办理物资出入库、挂账手续,并报告异常;
3、每月与供应部对账(供应商往来账的核对、清理工作);
4、负责每月工资表的编制;
5、负责往来帐清理及台账登记(除应收账款外的往来账);
6、负责各类付款合同档案管理(电子档及纸质档);
7、负责项目成本管理(登记、控制、反馈);
8、每月按规定编制财务报表及财务分析。
岗位要求:
任职资格:
1、大专及以上学历,财务管理、会计等相关专业,同岗位工作经验3年以上;
2、25岁以上,吃苦耐劳,有较强的抗压性;
3、掌握会计基础知识与核算方法,熟悉会计相关专业知识和税法,;
4、能熟练使用ERP系统、EXCEL等相关软件,熟悉用友财务软件操作;
5、持会计中级职称。
职位福利:五险一金、年终绩效奖金、工作餐、带薪年假、定期体检、节日福利