职位描述
内部审计内控审计内控体系搭建优化商贸行业合规管理专项风险评估
工作职责
1. 主导集团内部审计项目的全流程管理，包括审计计划制定、现场实施、报告撰写及整改跟踪，确保审计发现问题闭环解决。
2. 负责集团内控体系的搭建与优化，梳理业务流程风险点，制定关键控制点及管控措施，提升整体风险防御能力。
3. 跟踪行业监管政策变化，结合商贸业务特性更新审计标准与内控规范，推动合规文化在各业务单元落地。
4. 开展专项风险评估，针对采购、库存、资金等核心环节设计审计方案，识别潜在风险并提出优化建议。
任职要求
1. 本科及以上学历，审计、财务、法律等相关专业，持有CPA、CIA等专业证书者优先。
2. 具备3年以上大型商贸或零售企业审计/内控工作经验，熟悉内部审计流程与COSO内控框架。
3. 掌握商贸行业核心业务环节（如供应链管理、资金结算、库存管控）的风险特征，能独立设计针对性审计程序。
4. 具备较强的逻辑分析能力与沟通协调能力，能推动跨部门审计整改工作有效执行。
1. 主导集团内部审计项目的全流程管理，包括审计计划制定、现场实施、报告撰写及整改跟踪，确保审计发现问题闭环解决。
2. 负责集团内控体系的搭建与优化，梳理业务流程风险点，制定关键控制点及管控措施，提升整体风险防御能力。
3. 跟踪行业监管政策变化，结合商贸业务特性更新审计标准与内控规范，推动合规文化在各业务单元落地。
4. 开展专项风险评估，针对采购、库存、资金等核心环节设计审计方案，识别潜在风险并提出优化建议。
任职要求
1. 本科及以上学历，审计、财务、法律等相关专业，持有CPA、CIA等专业证书者优先。
2. 具备3年以上大型商贸或零售企业审计/内控工作经验，熟悉内部审计流程与COSO内控框架。
3. 掌握商贸行业核心业务环节（如供应链管理、资金结算、库存管控）的风险特征，能独立设计针对性审计程序。
4. 具备较强的逻辑分析能力与沟通协调能力，能推动跨部门审计整改工作有效执行。
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工作地点
兰州**************
公司信息
公司介绍
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（股票代码为 601086）成立于 1996 年 4 月，于 2017 年 9 月在上海证券交易所完成首次公开发行股票并正式上市，成为上交所主板第1355家、甘肃省第33家上市公司。自登陆资本市场以来，公司持续规范运营、稳健发展，迈入全新发展阶段。集团构建了覆盖零售运营、战略投资与社会责任的多维架构，下辖9 家控股子公司、13 家分公司、1 家合资公司，是一家以百购为主、超市为辅的连锁零售民营企业，旗下拥有“国芳中心”、“国芳超市”、“国芳购物中心”、“国芳广场”等商业品牌，业务辐射张掖、白银、银川、西宁与金昌等城市，形成“六地十六店”的发展格局，持续巩固在西北零售市场的影响力。，股票简称：国芳集团，股票代码：601086这是一个属于西北人自己的商业品牌！这是一个演绎西北时尚潮流的领航窗口！这是一个充满信心、成长力的创新团队！这是一个怀揣美好梦想的青年企业！
工商信息
企业名称 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司
企业类型 股份有限公司
法人代表 张辉
经营状态 在营（开业）
成立时间 1996-04-22
注册资本 66600万元
认证资质
营业执照信息