营销财务bp

全面预算
（1）依据战略规划，负责组织渠道战略落地与全面预算的规 划、编制、过程监控与结果考评，搭建全面预算管理体系，达到经营战略落地
（2）统筹渠道内部各级部门，制定下一年度经营目标规划及销售规划拆分、目标下达
（3）围绕预算利润，渠道层面做好销售、毛利、可控销售费用监控及执行管理
政策合规
（1）负责落实推动和跟进营销财务管理制度流程建设和制度执行，补充修订和完善营销财务管理制度
（2）负责营销政策的协同制订和把关；（日常由渠道/产品线BP深度介入，事前给出财务意见，事后进行政策效果评估）
（3）统筹渠道内部销售、价格、活动政策审核把关，做好内部价值链政策协调、沟通
经营分析
（1）按月出具渠道CVD各项指标报表及数据波动分析，重点聚焦销售、利润、经销商动销比
（2）监控销售与经销商任务达成、市场环境变化、毛利率等销售指标达成情况，做好差异分析及预警
（3）按集团管理要求，月度点检会议执行汇报，涵盖业务问题，指标分析、经营预测、优先事项内容
（4）聚焦渠道业务管理，完善并搭建渠道层面管理报表、报告、通报体系
销费管理
（1）按年度销售折扣，负责渠道内部返利折扣计提、核算，内部资源拉通管理
（2）市场推广费划分促销折扣、店招、物料、户外广告，细化核算不同活动及推广投入产出比，异常费用卡控
（3）分部门、分科目管控日常费用达成与分析，整合内部资源并下达分部门费用目标，保障费率达成
（4）制定分产品线分摊规则，费用划分专属、公共部分，精准核算不同产品线费用及利润数据