采购专员

岗位职责
主要负责公司低值物资采购与原材料采购全流程工作，涵盖采购对接、合同管理、入库流程、系统录入、发票对接、付款申请、账务核对等相关工作，保障公司生产物资正常供应，规范采购及财务对接流程，具体工作内容如下：
（一）低值采购工作
1. 常规采购执行：根据公司采购申请，完成低值物资采购工作，物资到货后交付生产部；严格按照采购明细开具入库单，将入库单与对应发票整理、粘贴、装订完整后移交财务存档。
2. 系统流程操作：熟练操作智邦系统，完成采购入库新增、入库提交、仓储入库确认等全套操作；发票开具后，在财务模块完成预收票上传、录入发票号码、确认收票等工作。
3. 付款流程办理：针对采购款项，填制纸质付款单提交财务，同时在智邦系统应付账款模块提交付款申请，跟进审批流程（生产主管→财务→财务主管→副总→出纳），直至付款完成。
4. 预付款采购管理：预付款采购需提前对接签订采购合同，通过微信提交合同盖章申请，盖章完成后在智邦系统上传合同并提交预付款申请，跟进审批流程；物资到货后，完整执行常规采购入库、系统录入、发票对接全套流程。
5. 对公挂账与账务核对：对公付款业务必须落实合同签订流程，大宗常用物资对接供应商办理挂账合作，按照账期执行付款流程；当月未收到发票的入库物资，整理纸质入库单据移交财务做暂估处理，每月初配合财务核对公司采购欠款金额，整理应付账款明细表，留存挂账未开发票入库单备查。
（二）原材料采购工作
1. 采购前期对接：接收生产部原材料申购申请，根据需求对接合作供应商，沟通物资价格、发货周期、供货细则等内容，拟定采购合同。
2. 合同与发货跟进：通过微信完成合同盖章申请，盖章后将正式合同发送供应商，全程跟进发货进度，确保原材料按时到货，保障生产有序推进。
3. 入库与系统录入：原材料到货后，协调卸货、验收、入库工作，根据实际发货数量开具入库单；在智邦系统完成原材料采购预入库、上传采购合同、提交入库确认、仓储入库核对等操作。
4. 发票与付款跟进：供应商发票到账后，完成系统预收票上传、录入发票号、确认收票工作；严格按照合同约定账期，发起线上、线下付款申请，跟进全套审批付款流程。
三、任职要求
1. 学历专业：大专及以上学历，复合材料、采购管理、工商管理等相关专业优先，接受应届生、无经验新人，可零基础培养。
2. 技能要求：熟练使用电脑办公软件，具备基础文书整理、单据核对能力；细心严谨，可快速学习智邦采购、财务系统操作。
3. 素质要求：工作认真负责、有条理，具备良好的对接沟通能力、执行力和责任心；熟悉基础商务、合同、财务对接流程者优先。
4. 其他：服从部门工作安排，具备良好的团队协作意识，做事踏实稳重，有较强的流程规范意识。
五、岗位福利
1. 新人带教：专属老员工一对一全程带教，手把手教学采购全流程及系统操作，快速上手工作。
2. 稳定发展：岗位职责清晰，工作流程标准化，晋升通道透明，适合长期稳定发展。
3. 常规福利：正常白班、办公环境舒适，享有法定节假日、五险一金，大小周。