一、工作职责
1、预算管理与业务落地
- 衔接集团预管委,指导业务部门编制年度/季度/月度预算,确保贴合业务实际、符合企业整体规划。
- 跟踪营销体系预算执行,分析预算与实际差异成因,反馈并推动业务部门成本管控、资源高效利用。
- 协助业务部门建立成本管控意识,梳理管控节点,优化成本结构,提升投入产出比。
2、战略财务支持与业务融合
- 分析营销活动效果,识别高回报区域与低效投入点,提出优化建议,提升盈利能力。
- 建立业务健康度评估模型,为新产品上市、市场扩张提供财务可行性分析。
- 对接营销业务线,参与核心会议,提供合同、报销、税务等日常财务咨询,规范业务财务流程。
3、经营分析与决策支撑
- 搭建营销业务经营分析及管理报表框架,定期编制经营分析报告,聚焦收入、成本、利润等核心指标。
- 分析经营数据与业务场景关联,识别业务优劣势及潜在问题,提出定价、资源配置等优化建议。
- 开展专项分析(新产品盈利、重点客户贡献等),输出专项报告;建立经营目标预警机制,跟踪整改落地。
4、风险管理
- 识别业务端财务风险(合同、回款、合规等),监督财务制度、税务政策执行,及时督促违规整改。
- 跟踪医药行业政策变化,评估对营销模式及财务的影响,制定应对方案;协同相关小组融入风险管控要求,开展风险排查。
二、任职要求
- 学历专业:统招本科及以上,财经、会计相关专业;持有中级会计师职称,熟练使用BI等办公软件。
- 工作经验:3年及以上研产销一体化药企财务经验,其中≥1年营销板块财务分析或财务BP经验;熟悉医药营销模式及合规政策。
- 核心能力:具备独立预算编制与多维度经营分析能力;
精通业财融合,能支撑营销活动测算与评估;
熟练使用Excel数据建模、ERP及BI工具;
沟通协调能力强,能推动跨部门协作,掌握医药财务合规要求。