内控审计经理

岗位职责
1. 内控体系搭建与优化：依据港交所上市规则、企业内控规范、萨班斯法案（SOX）及医药行业监管要求，搭建并持续优化公司内控体系、流程制度及内控手册；定期开展全公司风险评估，重点识别研发、临床试验、临床费用、研发采购、合作研发、药品商业化、供应链、财务资金等核心业务风险，建立风险台账并推动闭环优化。
2. 统筹内部审计工作：制定年度及专项内审工作计划，独立带队开展财务审计、流程审计、专项合规审计、离任审计等各类审计项目；完整负责审计底稿编制、现场核查、问题梳理、报告出具，客观披露内控缺陷及经营风险，明确整改要求、责任部门及完成时限。
3. 上市合规与内控自评管理：负责港股上市主体年度内控自我评价工作，撰写内控评价报告；配合外部会计师审计、港交所监管检查及问询回复，梳理内控相关披露事项，确保上市公司内控合规、信息披露真实准确合规。
4. 审计问题闭环整改：持续跟进内审、外审、监管检查发现的问题整改落地，复核整改效果，建立问题台账及复盘机制，杜绝同类风险重复发生，持续提升公司整体风控水平。
5. 行业专项风控与流程优化：结合创新药行业业务特性，针对研发项目管理、临床费用合规、CRO/CSO合作、研发物资采购、知识产权管理等重点领域开展专项风控核查；针对业务流程漏洞提出优化方案，推动流程提质增效、合规落地。
6. 内控宣导与赋能：组织开展全员内控、合规、风险及审计知识培训，提升各业务部门合规风控意识，营造合规经营的企业氛围。
7. 完成上级交办的其他内控、审计、合规相关工作。
任职要求
1. 学历证书：本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理、风险管理、财经类相关专业；持有CPA、CIA、ACCA、中级及以上审计/会计职称优先。
2. 工作经验（核心优先条件）：5年及以上企业内控、内部审计或会计师事务所审计相关工作经验，2年及以上项目带队/管理经验；优先考虑拥有四大/头部内资所乙方审计经验、医药/创新药/生物科技行业内控审计经验人员，熟悉港股上市公司内控合规体系者优先。
3. 专业能力：精通企业内控建设、风险评估、内审全流程工作；熟悉企业会计准则、审计准则、港交所上市合规规则，了解SOX内控要求；熟悉创新药企业研发、临床、采购、项目管理等核心业务流程及行业合规风险者优先。
4. 综合能力：具备优秀的风险识别、问题分析、逻辑研判能力，能够独立输出专业审计报告及整改方案；具备较强的跨部门沟通、协调及整改推动能力，可高效推进业务问题闭环落地。
5. 职业素养：原则性强、严谨细致、客观公正，具备高度的保密意识和职业操守；抗压能力良好，适配上市公司规范化、高标准的内控审计工作节奏。
6. 加分项：具备港股创新药企业、生物医药企业全职内控/内审经验；拥有乙方审计+医药行业双重从业经验。