400-885-9898
职位描述
A类法律职业资格证
工作职责：
一、战略发展规划及年度工作计划：
1、参与集团战略、短中长期发展规划，以及集团重大决策事项的讨论或拟定，为公司决策
提供专业意见和建议。
2、根据集团中长期战略规划和业务发展规划，领导制定审计法务部的中长期战略规划。
3、领导制定审计法务部的年度工作目标、年度工作计划及年度预算，并向上级部门报批。
4、对年度目标进行分解，监督、控制目标和计划实施过程及执行情况，对审计法务部目标
结果负全面责任，确保各项计划落地实施，并及时向上汇报目标达成情况。
5、领导制定并审核审计法务部财务预算方案，监控预算执行情况。
6、及时监控并掌握公司内外动态，领导组织检讨和改进审计法务部战略规划和年度工作计
划。
二、审计法务体系建设和顶层设计：
1、领导建立和制定集团内部审计体系、风险内控体系、监察体系、法务体系的顶层设计，
健全配套的各项管理制度、流程和标准，并组织实施。
2、领导推动并监督公司内部审计、风险内控、监察、法律事务的管理制度体系和业务流程
执行情况，定期组织对体系设计和制度进行评价，并持续改进。
三、内部审计：
1、领导制定并审核年度审计计划，包含但不限于财务预算/收支情况审计、业务单位经营情
况审计、工程审计、内部管理审计、业务流程执行审计、干部审计等例行审计和专项审计，
报董事长审批后执行。
2、领导开展各项日常和专项审计工作，批准审计工作方案。
3、协调推动审计项目的开展，听取审计项目中的过程重大发现汇报，明确工作方向。4、 审核审计报告，听取问题整改汇报，充分发挥审计监督/评价职能，推动核心经营目标
的达成。
四、风险内控：
1、 领导建立健全公司风险内控标准与体系，完善公司内部控制制度，并实施。
2、组织公司的内控自评、内控审计工作，推动公司基础管理提升、规章制度的严格执行和
经营活动合规运行。
3、领导制定公司风险库，建立风险识别、评估、预判和防御机制，向相关部门及时发出风
险预警，提出重大风险管理建议。
五、监察：
1、围绕业务合规性、客户管理、公司政策和制度执行情况，领导开展日常巡检与有因专检，
处理重大举报和投诉事件。
2、 领导组织营销合规监察，扫描营销内外部队伍及市场，及时发现及预防违规违纪。
3、 审核监察报告，并汇报上级。
六、外部审计：
1、领导组织审计中介机构的聘用、更换和报酬支付工作。
2、协调配合审计中介机构的各项审计活动，监督审计中介机构的审计。
4、 组织对外部审计机构工作情况及结果进行评估。
七、法律防范：
1、 领导建立公司的法律风险和控制体系，普及法律知识，提升全员法务意识，建立依法经
营的工作环境。
2、审核、评估公司经营项目的法律风险和政策风险，对公司重大经济活动提出法律建议，
控制和防范公司经营过程中的法律风险。
3、 领导或参与起草、审核公司重要规章制度，对企业规章制度的合法性负责。
4、 领导制定标准的合同文本，审核企业各种技术、经济服务合同，参加重大合同的起草、
谈判工作，监督、检查合同履行情况，对重大事件出具法务意见，最大限度的保障公司
利益。
5、 参与经营决策或商务谈判，对重要事项事前参与和介入。
八、
法律事务处理：
1、 负责法人授权委托事务，代表公司处理各类诉讼或非诉讼法律等对外法律事务，维护公
司合法权益。2、 领导组织公司有关法律事务的起诉、应诉、仲裁、调处等工作。
3、 协助处理重大客户投诉和纠纷。
4、 参与公司重大事故或危机的处理，协助有关部门进行善后处理。
5、审核公司各类法律文件，组织审核涉及法律关系复杂的重大合同及相关法律文书。
5、 与律师事务所联系，处理有关委托事务。
任职要求：
1、 熟悉上市公司内部审计和外部审计关键事项，有丰富的审计实操工作经验，能够规范进
行上市公司内部审计工作，组织完成公司内部重大事项的审计工作。
2、 熟悉公司风险管理和内部控制，能够有效识别公司运营中存在的风险和内控缺陷，能够
组织完成内部控制的独立评价工作。
3、 熟悉各类法律法规，具有较强的企业法务风险意识和较强的处理合同事务能力，善于发
现.控制各类合同的风险，能及时发现企业经营中存在的法律问题并能提出解决办法。4、 能够组织处理公司各类法律事务.劳资纠纷及其他公司业务纠纷，并能组织处理诉讼.仲
裁案件。
具有较强的组织.沟通.协调能力，责任心强，有较强的抗压能力，具有良好的职业道德和团
队协作精神。
5、 持有法律职业资格证书，有国际注册内审师、注册会计师资格优先考虑。
6、 十年以上医药行业企业管理、审计、财务、法律或其他方面的管理工作经验，3 年以上
上市公司或大型企业审计法律负责人工作经验。
工作地点
成都武侯区天府生命科技园
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职位发布者
李丹/猎头顾问
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