采购结算专员

1.发票审核与校验：接收供应商提供的采购发票，核对发票信息与采购订单、送货单、验收单的一致性，验证发票真伪，确保发票合规有效；
2.费用核算与对账：根据采购合同、订单、验收单等凭证，准确核算采购金额、运费、税费等各项费用；确认未付账款、预付账款等情况，解决对账差异问题；
3.付款申请与对接：整理结算相关凭证，编制付款申请单，按公司审批流程提交财务部门；跟进付款申请审批进度，协调解决付款过程中的问题，确保款项按时支付。
4.结算档案与数据管理：建立采购结算台账，详细记录采购结算相关信息；整理结算凭证、对账单、付款凭证等资料，按档案管理要求分类归档；定期统计采购结算数据，编制结算报表，为采购成本分析、财务预算提供支持。
5.合规与协作配合：严格遵守公司财务制度、税务法规及采购管理制度，确保采购结算工作合规合法；协助采购部门核对采购成本，提供结算相关咨询支持。

岗位要求：

1、熟练掌握发票审核、费用核算、对账、付款申请全流程操作；
2、具备处理结算异常问题（如发票不符、对账差异）的经验；
3、持有会计从业资格证、初级会计职称等相关证书者优先。