费用审核会计

1、审核发票与单据：每日接收并按制度审核供应商提供的发票、合同、收货单等单据，核对金额、数量、税率等信息的准确性，确保与采购订单一致。
2、录入财务数据：将审核无误的发票信息录入财务系统，生成相应的应付账款记录。
3、付款处理：根据公司的付款政策和流程，安排供应商付款，包括准备付款申请、核对银行信息等。
4、账龄分析与报告：定期（如每月/每季度）对应付账款进行账龄分析，识别潜在的风险或逾期款项，并向管理层提交相关报告。
5、协调与沟通：与采购部门、供应商及内部相关部门（如法务、税务）保持密切沟通，解决付款过程中的问题或争议。
6、开具销售发票：根据销售订单和客户信息，开具销售发票
7、上级安排的其他工作