岗位职责:
1. 内控体系建设:推动公司内控体系的完善、优化和不断升级。
2. 制度审核管理:负责公司新建及修订制度的审核,识别制度设计缺陷,提出可行性优化建议,并就相关意见与业务部门进行沟通;建立并维护制度审核台账,对制度内容进行评价。
3. 内控评价实施:组织开展公司范围内的内控评价工作,制定评价方案、执行评价程序,识别内控缺陷,编制评价报告,提出整改建议。
4. 事项改进跟踪:对接业务部门沟通确定整改事项,明确整改要求,跟踪整改进度,验收整改效果,确保缺陷闭环管理。
5. 流程合规审核:线上新建、变更业务流程的审核,确保流程设计合理、符合授权、风险可控。
6. 内控手册修订:定期组织内控手册修订工作,确保手册内容完整、合规有效,与公司实际业务流程、组织架构及管理制度相匹配。
7. 其他内控事项:组织开展内控、廉洁相关培训,提升全员内控与合规意识;制定各部门内控工作考核标准,组织实施考核工作;配合审计项目工作;完成领导交办的其他事项。
任职要求:
1. 学历专业:本科及以上学历,财务、审计、法律、经济、数学等相关专业优先。
2. 专业素养:熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引和相关法律法规,具备扎实的内控、风险管理理论基础。
3. 工作经验:3-5 年以上内审、内控、风险管理相关工作经验;具备上市公司、大型制造业或医药行业从业经验者优先;拥有 0-1 搭建内控体系工作经验者优先。
4. 专业技能:熟练掌握并利用AI等数据分析工具及技能,具备较强的数据处理分析和问题排查能力;具备扎实的流程梳理能力,熟练使用 Visio 等工具绘制专业业务流程图。
5. 综合能力:具备良好的沟通能力、较强的逻辑思维、抗压、文字撰写、团队协调能力。
6. 职业素养:具备良好的职业道德和保密意识,诚实守信,责任心强,具备高度的合规意识。