更新于 5月7日

内控专员

8000-10000元

郑州管城回族区
3-5年
本科
全职
招1人

内部审计内控体系医药制造

岗位职责：
1. 内控体系建设：推动公司内控体系的完善、优化和不断升级。
2. 制度审核管理：负责公司新建及修订制度的审核，识别制度设计缺陷，提出可行性优化建议，并就相关意见与业务部门进行沟通；建立并维护制度审核台账，对制度内容进行评价。
3. 内控评价实施：组织开展公司范围内的内控评价工作，制定评价方案、执行评价程序，识别内控缺陷，编制评价报告，提出整改建议。
4. 事项改进跟踪：对接业务部门沟通确定整改事项，明确整改要求，跟踪整改进度，验收整改效果，确保缺陷闭环管理。
5. 流程合规审核：线上新建、变更业务流程的审核，确保流程设计合理、符合授权、风险可控。
6. 内控手册修订：定期组织内控手册修订工作，确保手册内容完整、合规有效，与公司实际业务流程、组织架构及管理制度相匹配。
7. 其他内控事项：组织开展内控、廉洁相关培训，提升全员内控与合规意识；制定各部门内控工作考核标准，组织实施考核工作；配合审计项目工作；完成领导交办的其他事项。

任职要求：
1. 学历专业：本科及以上学历，财务、审计、法律、经济、数学等相关专业优先。
2. 专业素养：熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引和相关法律法规，具备扎实的内控、风险管理理论基础。
3. 工作经验：3-5 年以上内审、内控、风险管理相关工作经验；具备上市公司、大型制造业或医药行业从业经验者优先；拥有 0-1 搭建内控体系工作经验者优先。
4. 专业技能：熟练掌握并利用AI等数据分析工具及技能，具备较强的数据处理分析和问题排查能力；具备扎实的流程梳理能力，熟练使用 Visio 等工具绘制专业业务流程图。
5. 综合能力：具备良好的沟通能力、较强的逻辑思维、抗压、文字撰写、团队协调能力。
6. 职业素养：具备良好的职业道德和保密意识，诚实守信，责任心强，具备高度的合规意识。

郑州管城回族区安图生物体外诊断产业园

公司介绍

郑州德迈医药发展有限公司成立于2020年，注册地位于河南自贸试验区郑州片区，是郑州安图实业集团股份有限公司（简称“安图实业”）的全资子公司。安图实业控股子公司郑州安图生物工程股份有限公司（简称“安图生物”）在体外诊断领域已有26年的深厚积淀，是国内第一家在上交所主板上市的体外诊断研发制造型企业，也是国内体外诊断领域龙头企业。本着“诊疗一体化”的策略，安图实业于2020年进军药品研发和制造领域，并投资设立郑州德迈药业有限公司（简称“德迈药业”）和郑州德迈医药发展有限公司（简称“德迈医药”）及北京、上海研发中心等，形成了药品的研发、生产、销售等全产业链。公司秉承“致力于药品（物）研究开发和精良制造，为人类健康服务”的企业宗旨，围绕化学药和生物药研发，拟在肿瘤、呼吸道和泌尿生殖疾病等领域深耕。现有团队成员300余人，其中研发人员占比超50%。由安图实业投资建设的德迈药业产业园，建筑面积约33万平方米，建有医药研发中心、产业化生产车间、现代化仓储、质量中心以及企业运营综合配套和附属设施，是一座规模化、现代化、标杆性的药业产业园。未来将持续完善医药全产业链布局，打造集创新研发与规模化生产于一体的综合型生物医药产业基地，为健康中国建设提供优质产品和技术支撑。