职位描述
内部审计会计师事务所CPACIA国际注册内部审计师
岗位职责:
一、内部控制体系建设与维护
1.体系建设： 参照上市公司标准（如《企业内部控制基本规范》及COSO框架），统筹搭建和完善公司内部控制体系，推动业务流程的标准化与规范化。
2.流程优化： 识别公司运营（特别是财务、采购、销售、资金等高风险领域）中的流程漏洞和控制缺陷，提出整改建议并跟踪落实，提升运营效率与风险防控能力。
3.风险数据库： 建立并维护公司风险控制矩阵与风险数据库，定期组织风险识别与评估，更新关键风险指标。
4.内控宣导： 对全员进行内控合规培训，培育风险控制文化，指导业务部门在开展业务时嵌入必要的控制节点。
二、内部审计与监督
1.财务审计： 定期对财经部SSC的账务处理、报表生成及BP团队的经营分析基础数据进行独立审计，确保财务信息的真实性与准确性。
2.专项审计： 针对采购招标、销售循环、资金管理、税务合规等重点领域及高风险事项，开展专项审计工作，出具审计报告，揭露潜在舞弊或违规行为。
3.绩效审计： 评估资源使用的经济性、效率性和效果性，对重大投资项目、费用支出进行事后审计评价。
4.反舞弊机制： 建立和维护反舞弊举报渠道，负责对涉及财务及关键岗位的投诉和举报进行调查。
合规与风险管理
1.合规监督： 监督公司各项财务及业务活动对国家法律法规、监管要求及公司内部制度的遵循情况。
2.资金与税务监控： 协同资金专家与税务专家，对资金调拨、投融资活动及税务筹划方案的执行过程进行过程监控与合规性审查。
3.信息化控制： 参与或主导ERP及财务系统的权限审核、数据修改流程的内控审计，确保信息系统安全。
外部协同与改进跟踪
1.外部审计协同： 配合外部审计师（会计师事务所）的年度审计工作，协助完成内控自我评估报告。
2.整改闭环： 建立审计发现问题的整改跟踪机制，对审计报告中提出的问题及建议进行后续追踪，确保整改措施落地。
任职要求:
•经验： 具备会计师事务所审计经验或企业内审/风控经验，熟悉制造业/零售业/互联网等行业业务流程优先。
•资质： 持有CPA（注册会计师）、CIA（国际注册内部审计师）或CISA（国际信息系统审计师）等证书优先。
•能力： 具备敏锐的风险洞察力、严谨的逻辑分析能力及较强的沟通协调能力，能够独立顶住压力坚持原则。
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