财务BP（双休+五险一金+年终奖）

工作内容：
1. 费用报销审核与账务处理
（1）负责公司日常费用的账务处理工作，根据审核无误的原始单据，准确、及时地在财务系统中编制费用类记账凭证，确保费用归集准确、科目使用规范。
（2）审核员工费用报销单及各类付款申请单，检查发票真伪、单据合规性及预算执行情况，对不符合规定的单据及时沟通并指导整改。
2. 应收账款与发票管理
（1）发票开具： 根据业务部门提供的开票申请或销售合同，及时、准确地开具增值税专用发票/普通发票，并做好发票的登记、领用、签收与保管工作。
（2）应收跟进：主动对接业务部门，每周追踪商务应收款的回款进度，督促业务端进行催收，确保资金及时回笼；根据回款情况及时编制收款凭证，核销应收账款。
3. 往来款项与税务管理
（1）往来对账：负责公司与供应商、客户之间的往来款项核对，处理预付账款、应付账款的登记与核销，定期进行账龄分析，清理长期挂账。
（2）税务处理：负责增值税进项发票的认证、登记归档；按时完成月度、季度及年度的税务申报（增值税、附加税、企业所得税等）及统计报表报送工作。
（3）数据核对：确保开票数据、进项税抵扣数据、账务数据与税务申报数据的一致性。
4. 凭证整理与归档
负责打印、整理已编制的会计凭证，并按顺序装订成册，归档保管，确保会计档案的完整性、可查性。
5. 完成领导交办的其他财务工作及日常事务。
任职资格：
1.本科及以上学历，会计、财务相关专业优先；
2.有3年及以上的财务工作经验，熟悉费用审核、账务处理等基础核算工作；
3.有预算管理模块相关经验者优先：如参与过年度预算编制、负责过部门预算执行分析、或使用过预算管理系统等。