结算专员

1.负责入库票的交接、整理和核对，分类归档，并监督采购员登帐。
2.负责进项发票的索取、管理和核对，保证票账务一致。
3.负责预付、应付账款的结算工作，将三票核对相符后在苍穹系统中勾单结算，按账期（以采购在系统登记发票日期计算账期）执行结账。
4.负责预付款冲账、做到票账务一致，并保证准确。
5.负责预付款欠货的催货、欠票的催票工作，对不配合的供应商投诉举报。
6.负责供应商的结算工作，并监督采购员工作，对商品价格等进行抽查和比价。
7.每月对自己所管的商品进价进行比价，杜绝采购漏洞，每季度完成全品的比价。
8.负责与供应商财务对账工作，每季度完成一次，保留对账记录和结果，系统留痕。