内审总监

一、岗位职责：
1、体系规范：通过对公司资金、采购、销售、资产、人力、信息系统等全流程的梳理及评价，规范与完善集团内控体系及内控制度、内控手册，推动流程标准化；
2、内控合规：定期对公司全业务全流程（包含流程、审批权限、单据、投资并购、法务、财税等）进行梳理、分析与诊断，确保公司全流程业务的控制点设计及执行满足法律法规及监管要求；
3、出具报告：制定年度内控审计计划、独立开展专项内部控制审计，监督各部门内控执行落地情况，出具年度内控评价报告及各专项报告，并跟踪整改；
4、风险管理：高效识别公司运营中的各种风险及改进建议，及时向董事会、管理层和业务部门反馈；
5、培训宣贯：为业务部门提供内控咨询与培训，引导各层级人员参与，提升整体风险意识、流程导向理念及合规水平；
二、需要解决的问题：
① 规范及完善同公司匹配的内控制度及内审程序，保证部门的独立性；
② 制作内部审计指引，对相关人员进行培训，及时出具有效的内控专项报告及年度内控评价报告等；
未来面临的挑战：
① 建立跨部门沟通协作机制，确保内部审计项目推进过程中各部门协同高效；
② 培养具备数字化思维、掌握先进内部审计技术与业务知识的复合型数字化内控团队；
三、任职条件：
1、年龄周岁
2、学历本科及以上
3、户籍河北省内优先
4、工作经历：10年以上工作经验，5年以上内控/风控/内审经理级工作经验
5、专业资格：审计、会计、财务管理相关专业
6、知识：内控相关行业指引和法律法规、审计专业知识、财经专业知识、IT系统应用
7、技能：注册内部审计师（CIA）
8、经验：制造业内控审计管理经验，熟悉制造业的研、产、供、销等全链条业务流程和管理逻辑；或会计师事务所内控审计经验；
9、关键历练：5年以上制造业内控合规高级经理、1号位；或5年以上会计师事务所内控审计项目经理。