售后结算

1.负责售后全流程对账、结算工作，核对售后订单、退款、理赔、换货、退货单据，确保数据准确无误。
2.整理售后各类凭证（退货单、签收单、赔付单、扣款单等），审核单据完整性、合规性，杜绝虚假售后、重复结算。
3.对接客户、仓库、物流、业务部门，核对售后损耗、运费、赔偿金、补贴、扣款明细，及时处理对账差异。
4.登记售后结算台账，统计退款金额、赔付金额、售后成本、退货数量，定期输出售后结算报表、成本分析表。
5.跟进售后款项收付，核对回款、扣款、返利、保证金抵扣，确保结算及时、账实相符。
6.梳理售后结算流程，发现对账异常、数据错误、流程漏洞，及时上报并优化改进。
7.归档保管售后单据、对账资料、结算凭证，保证资料可追溯，配合财务审计、内部核查。
8.对接财务部门，按时提交结算资料，完成账务核对、发票开具、费用报销相关工作。
9.解答业务、客户关于售后结算、退款、赔付的疑问，做好沟通解释。