内控合规主管/经理

1、内控管理：负责公司内控体系搭建与完善，定期开展内控自查、专项检查及风险测评，排查管理与业务漏洞，形成检查报告，跟踪问题整改闭环，配合内外部审计及监管检查工作。
2、合规管理：跟进行业法律法规及监管政策更新，开展合规宣导与培训；负责日常业务、合同、重大经营事项的合规审核，常态化排查合规风险，建立风险台账，落实风险防控措施。
3、制度管理：统筹公司管理制度的编制、修订、废止与更新，搭建标准化制度体系；负责制度落地宣贯、执行检查及台账管理，解决制度执行痛点，实现制度全生命周期规范化管理。
4、流程管理：梳理、优化公司业务及管理流程，统一流程标准、明确岗位职责；强化工作授权管理体系，监控流程执行情况，收集优化需求，持续迭代完善，提升企业运营管理效率。
5、其他工作：负责各类内控、合规、制度、流程相关资料归档、数据统计及汇报工作，完成上级交办的相关专项工作。

任职资格：

1、本科及以上，审计、会计学、财务管理、法学、金融、风控管理相关专业；复合背景（财务 + 法律）优先；

2、3 年及以上内控 / 内审 / 合规 / 会计师事务所审计相关实操经验；至少 1 年 A 股上市公司内控、合规或年审项目经验。

3、熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引、COSO 五要素、上市公司治理准则、交易所上市规则、信息披露、关联交易、反舞弊相关监管要求。

4、具备项目牵头、小组带队经验，可独立统筹内控自评、专项合规检查。