内控经理

工作职责
1. 以风险为导向搭建并迭代公司内部控制体系，制定年度内控工作计划及临时专项方案，组织推动跨部门落地执行与问题整改。
2. 全面梳理公司制度体系，识别漏洞并推动制度完善，结合业务发展需求优化管理制度框架。
3. 基于授权规范与业务场景完善审批体系，督导流程搭建与调整，监控审批流程运行的合规性与合理性。
4. 开展内控测评、监督与咨询工作，输出风险改善建议并跟踪复查整改效果，提升管理效益。
5. 协调配合集团、管理中心的内控测评与内部审计工作，协助外部第三方完成内控相关事项。
6. 参与重要合同招投标、日常询比价监督等重大事务，按要求开展专项调查并形成报告。