内控管理 (MJ000473)

1、负责公司与部门间的日常沟通对接，保障信息传递顺畅，协调解决跨部门协作中的衔接问题；
2、负责部门各类汇报材料的撰写与优化，包括工作总结、工作计划、业绩报表、专项工作报告等，确保材料及时、准确、规范；
3、负责部门内部管理工作，涵盖考勤统计、工作流程监督、团队日常事务协调、部门制度落地执行跟进等；
4、负责部门绩效考核全流程管理，包括绩效方案的落地执行、考核指标数据收集与核对、考核流程跟进、绩效结果汇总分析与归档，协助开展绩效反馈沟通，提出绩效考核制度优化建议；
5、负责行政管理相关工作：统筹办公用品采购、领用与库存管理，固定资产登记与定期盘点；组织部门会议，负责会议通知、议程安排、纪要撰写与分发；维护办公环境整洁有序，协调办公设施维修与维护；执行公司行政管理制度，监督部门员工行政规范落实；
6、负责部门招采相关工作对接，包括招采需求整理、供应商对接辅助、招采流程跟进，以及招采类合同的审核、签约、台账建立与归档管理；
7、负责部门各类合同款项的付款申请整理、流程跟进、票据核对，对接财务部门确保付款工作规范有序推进；
8、负责统筹部门网络理政工作：负责回复处理市长热线关于天府双塔的相关问题，及时反馈客诉及舆情线索；协助完善网络理政相关工作制度及流程，规范处理标准；
9、部门预算管理辅助：协助编制部门年度费用预算，跟踪预算执行情况，监控各项费用支出的合理性与合规性，及时预警超预算风险，配合完成预算调整及决算相关工作；
10、合规性监督检查：定期对部门业务流程（如广告发布审核、合同执行、招采流程、安全生产辅助等）开展合规性自查与监督，排查流程漏洞及风险点，形成检查报告并推动整改落实，确保业务操作符合公司制度及《广告法》《招标投标法》等相关法律法规要求；
11、专项跨部门协作统筹：针对部门重大项目、合规专项工作（如法务合规审核、财务专项对接、安全生产联合检查等），牵头或协助开展跨部门协作统筹，明确各环节责任与时限，跟踪专项工作推进进度，协调解决协作中的卡点问题，确保各项专项任务合规落地；
12、制度培训与宣贯：协助组织部门内控流程、行政制度、合规要求、网络理政规范等相关培训及宣贯工作，编制培训材料、设计培训形式，解答团队成员关于制度执行的疑问，提升团队合规意识与流程执行规范性；
13、负责部门各类文件、资料的分类整理、规范归档与安全保管，建立清晰的档案检索体系，保障档案管理可查可追溯；
14、完成领导交办的其他事项。
任职要求:
1、本科以上学历;
2、熟识财务会计、内部掌握和风险管理政策、流程和方法，3年以上内控管理工作经验;
3、具有大型企业财务、行政管理经验、同时拥有内部掌握和风险管理咨询经验者优先;
4、具备信息系统内控的基本常识;
5、拥有良好的沟通技能和团队合作精神。