内控经理

一、岗位职责
1. 内控体系建设与优化
• 基于COSO框架、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《企业内部控制基本规范》等，主导内控体系搭建、优化与落地，覆盖财务、采购、销售、人力等核心流程。
• 梳理业务流程，识别风险点，设计控制点，编制内控手册、风险控制矩阵（RCM）、流程描述（Narrative）等文档。
• 评估内控有效性，出具评价报告，跟踪缺陷整改，推动闭环管理。
2. 项目全流程管理
• 负责内控/风险/合规项目（含SOX、C-SOX）的计划、执行、监控、交付，确保进度、质量、成本达标。
• 带队开展现状诊断、风险评估、穿行测试、控制测试，撰写报告并提出改进方案。
• 管理项目团队，分配任务、指导工作、把控质量、培养成员。
3. 客户沟通与关系维护
• 作为核心接口人，对接中高层，管理预期、汇报进展、推动验收、提升满意度。
• 参与售前支持：方案设计、投标、演示、商务沟通。
4. 合规与风险管理
• 跟踪解读法规政策，确保内控合规。
• 建立风险预警机制，监控关键指标，报告重大风险。
• 配合外部审计，协调资料提供，跟进整改。
5. 知识管理与培训
• 沉淀项目经验与方法论，建设知识库，优化工具模板。
• 组织内控培训与宣贯，提升全员合规意识。
二、任职要求
1. 学历与专业
• 本科及以上，财务、会计、审计、金融等相关专业。
2. 工作经验
• 3年以上内控、风险、审计、合规相关经验；3年以上项目管理经验，主导过完整内控体系建设/评价项目。
• 有大型国企/上市公司内控项目经验优先。