内控主管

工作职责
1. 配合风控经理搭建内控与风控管理体系，负责日常风控工作的执行落地，确保各项管控措施有效实施。
2. 分析内控缺陷、风险事件等案例，提炼问题根源并优化业务流程与规章制度，形成从发现到整改的闭环管理机制。
3. 参与流程诊断与再造，协助建立分层权限体系，精准排查OA审批流程中的堵点与风险点，在控制经营风险的前提下提升流程效率。
4. 独立开展业务风险识别与评估，查找内控缺陷并提供可落地的管理改进建议。
5. 跟踪监督内控缺陷的整改落实情况，确保问题闭环解决，持续提升内控管理水平。
任职要求
1. 统招专科及以上学历，审计学、法学、风险管理等相关专业背景。
2. 3年及以上企业内控、流程管理或风控相关工作经验，有集团型企业内控主管任职经验者优先。
3. 熟悉COSO《内部控制整合框架》、《企业内部控制基本规范》及配套指引，具备内控体系建设（或内控手册编制）、内控评估的实操经验。
4. 具备独立风险评估与内部控制评估能力，逻辑分析与问题判断能力突出。
5. 工作严谨细致，拥有良好的跨部门沟通能力与书面报告撰写能力。
6. 持有CIA等内控相关专业资格证书者优先。