更新于 4月1日
职位描述
- 体系搭建与维护 - 牵头建立、健全大区内控管理体系，包括制定内控框架、流程规范、风险评估机制及评价标准
- 制度与流程管理 - 制定、完善内部控制制度、操作规范及SOP；推动流程标准化、制度化
- 工具与体系优化 - 建设内控专业工具（如KCP关键控制点/SOD职责分离）；优化授权管理体系
- 合规审计与监控 - 牵头公司合规性审计，确保符合国家法律法规、行业监管要求；监控农牧行业特有政策（环保法规、农产品质量安全、动物疫病防控等）
- 合规审核与咨询 - 对公司各项制度、文件和业务流程进行财务合规审核
- 风险识别与评估 - 识别关键业务流程（采购、生产、仓储、销售、供应链、财务等）的风险
- 舞弊防范 - 参与反舞弊调查，协助建立举报机制
- 审计计划与实施 - 参与制定年度、季度内控审计计划并组织实施
- 内控评估与测试 - 组织开展大区及下属单位内控有效性评估
- 缺陷识别与报告 - 及时识别内部控制缺陷，进行评估分级并报告
- 整改推动与闭环 - 跟踪、督促整改计划落实，形成"评估-整改-跟踪-优化"闭环管理
- 体系优化与提升 - 基于审计结果提出改进建议，持续优化内控体系
工作地点
公司信息
已上市 · 10000人以上 · 农/林/牧/渔
已审核
公司介绍
一、公司实力——海大集团 ★中国500强企业 ★2017年福布斯亚洲50强上市企业 ★2018年被评为中国最佳健康雇主企业 ★饲料销量全国前三、全球前十 ★水产预混料市场份额全国第一、技术国际领先 ★水产饲料市场占有率全国第二 ★苗种业务、微生态制剂全国领先 二、企业简章 广东海大集团股份有限公司（股票代码：002311）是一家主要从事水产和畜禽饲料、优质水产动物种苗、动物保健品和生物制品的生产和销售，并为养殖户提供养殖技术服务等一体化解决方案，并逐步向健康食品领域拓展的高科技集团公司，注册资本超15亿元。经过二十余年的高速发展，海大集团在海内外拥有300多家分子公司、1个研究院、十余个中试基地，员工近20000人。 2009年11月27日，海大集团成功登陆深圳A股市场。 2019年，公司饲料销量1229万吨，居全国前三，实现营业收入476.13亿元，同比增长近13%。 2020年，市值超1000亿元。 预计3年内，海大集团年产值超过1000亿元，实现“千亿产值企业”的目标，矢志成为全球一流的现代农牧企业集团。 山东海鼎农牧有限公司（山东大区）是由海大集团(股票代码：002311)于2012年投资组建,主营饲料，兼顾养殖。山东大区总部设在济南市汉峪金谷，目前已在河南新乡地区、开封地区、商丘地区、山东潍坊地区、滨州地区、临沂地区、济宁地区、聊城地区、菏泽地区，江苏宿迁地区下设27家分子公司，现有员工3000余人，2022年度销售收入超100亿元，饲料销量380万吨。 山东海鼎农牧有限公司（山东大区）秉承海大集团“敬业、诚信、创新、共赢 ”的文化理念；坚持以“专业化、服务型、科技型、国际化”的企业目标；依托海大集团强大的技术优势、品牌优势、原料采购平台；秉承专业做饲料、真诚做服务的发展理念；拥有积极正向的企业文化氛围，与员工、用户、合作伙伴共同发展，共享企业成长带来的价值。