预算管理

1.预算体系与制度建设
完善集团统一的预算管理体系、流程及制度，规范预算编制、审核、执行、调整、考核全流程管理。
制定预算模板、编制口径与审核标准，确保 6 家子公司预算数据口径统一、可比、可落地。
2.预算编制与汇总审核
组织集团及各子公司年度、季度、月度预算编制工作，统筹业务、人力、费用、资金等预算收集与汇总。
对各公司预算进行合理性、合规性、效益性审核，与业务部门沟通对齐，确保预算贴合战略与经营目标。
完成集团整体预算合并、平衡与上报，输出预算初稿及调整说明。
3.预算执行监控与过程管理
实时跟踪预算执行进度，对收入、成本、费用、资金等关键指标进行日常监控与预警。
定期开展预算执行分析，识别超支、偏差、异常项目，形成执行分析报告并提出管控建议。
负责预算外支出、预算调整的审核、流程发起与审批跟进。
4.经营分析与数据支持
定期出具预算执行分析、经营分析报告，为管理层决策提供数据支撑。
结合业务实际，开展专项分析（成本分析、费用管控、项目效益分析等）。
对接业务部门，提供预算及财务数据支持，推动预算与业务联动。
对研发项目管理提供数据支持及财务分析。
5.年度预算复盘与考核
组织年度预算总结与复盘工作，对比预算与实际执行差异，分析原因并形成复盘报告。
梳理预算管理问题，提出下一年度预算优化方案与改进措施。
配合绩效、审计等部门完成预算相关考核数据提供。
6.其他工作
完成上级交办的其他预算、财务分析及数据相关工作。
任职要求：
1.学历与专业
本科及以上学历，财务管理、会计学、审计学等相关财经专业。
2.工作经验
5 年及以上预算管理、财务分析相关工作经验，有创新生物医药经验、集团型企业预算统筹经验优先。
有多主体公司预算编制、审核、分析经验者优先。
3.专业能力
精通预算全流程：编制 — 审核 — 执行监控 — 差异分析 — 年度复盘。
熟悉财务核算、成本管理、费用管控、合并报表逻辑。
具备较强的财务敏感度、数据分析能力、逻辑思维与问题解决能力。
4.技能要求
精通 Excel（数据透视表、函数、图表、数据处理、汇总分析），能独立搭建预算模型与分析表。
熟悉金蝶等财务软件，有预算系统 / ERP 系统操作经验优先。
5.综合素质
具备良好的沟通协调、跨部门推进能力，能有效推动多家子公司预算落地。
工作严谨细致、责任心强，抗压能力强，能高效完成时间紧、数据量大的工作。
原则性强，具备良好的职业操守与保密意识。