一、岗位职责:
1、负责与供应商、客户的对账工作,按时准确地完成对账,及时跟踪回款;
2、核对应收账款,发现差异查明原因,沟通处理并核对账务;
3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;
4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行;
5、优化对账流程,提高对账效率,对账单数据进行整理、分析、产出 报告 ; 6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;
7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。
二,职位要求:
1、统招大专学历,财务会计类专业优先,同岗位工作经验1年以上;
2、熟悉会计基本法规及要求,熟悉会计科目分类;
3、熟练费用会计审核以及账务核算;
4、具备强烈的责任心和敬业心;
5、工作细心谨慎、积极主动性强、思维能力活跃、团队合作力强。
三、福利待遇:
周末双休+员工食堂+五险+全勤奖+年终奖+优秀员工国内外旅游+不定时团建活动+年轻化团队+多次晋升机会