内审主管

【岗位职责】
1. 内部审计体系搭建与执行
制定年度内审计划，组织实施财务、运营及合规类专项审计（如销售费用、存货周转、资产安全、经销商返利等）。不以出具报告为终点，深入分析问题背后的流程缺陷与制度盲区。
2. 流程诊断与风险预警
跳出传统“查错纠弊”思维，主动识别业务流程中的堵点、断点及潜在风险。建立动态风险预警机制，推动审计成果从事后补救向事前预防转型，为管理层提供前瞻性判断。
3. 内控有效性评估
基于COSO内控框架，结合公司业务实际，对现有控制措施进行穿行测试与控制测试，评估设计合理性与执行有效性，输出可落地的优化建议。
4. 整改追踪与闭环管理
建立审计发现问题整改台账，明确责任部门与时间节点，跟踪整改进度并验证整改效果，确保审计价值在业务端真正落地。
5. 合规培训与意识渗透
结合审计典型案例，组织开展面向业务部门的合规培训，帮助一线人员理解风险、认同规则，推动形成自我约束的内控文化。
【任职要求】
1. 教育背景
本科985/211及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；持有CPA或CIA证书者优先。
2. 工作经验（硬性门槛）
四大背景：3-5年审计经验，具备制造业或医药行业审计经验者优先；
甲方内审/风控经验：2年以上企业内审或风险管理部门工作经验，已完成从“乙方执行者”到“甲方管理者”的思维转变，理解企业实际运作逻辑。
3. 年龄与成熟度
具备独立带队开展审计项目的能力，职业心态成熟，抗压能力强。
4. 专业能力
懂流程，不唯底稿：熟悉内控评价标准，但不生搬硬套模板；能根据公司业务规模与资源，设计适配、高效的测试方法与评价维度；
数据敏感度高：善于通过财务与业务数据的交叉验证，反向定位流程异常与管理盲区。
5. 软性素质
独立判断力：在利益冲突与人情压力面前，仍能保持客观、公正的专业立场；
沟通推动力：具备与业务骨干、资深员工平等对话的能力，以事实为依据、以建设性为原则，推动问题整改与管理改进。