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职位描述
1、协助内控内审经理搭建、优化公司内控体系；协助编制、修订内控手册、流程制度等内控文件；跟进内控制度的宣贯落地，配合组织内控、合规培训等。
2、协助开展年度内控自我评价工作，参与穿行测试、控制测试，收集、整理测试证据，编制测试工作底稿；协助识别内控缺陷（重大/重要/一般），登记缺陷台账并跟踪缺陷整改进度；协助编制内控自我评价报告、缺陷整改报告，整理相关佐证材料，配合董事会、审计委员会审议及年报披露相关工作。
3、协助排查上市合规红线风险，重点关注关联交易、资金占用、违规担保等事项，及时预警风险并反馈，配合落实防控措施。
4、协助内控内审经理制定年度内审工作计划，参与财务收支审计、经营审计、离任审计等各类审计工作；配合开展审计现场核查，收集审计证据、整理审计工作底稿，协助梳理审计发现的问题，参与审计报告的编制与修订。
5、配合对接外部会计师事务所，提供内控、审计相关资料，协助开展现场审计、流程访谈及缺陷沟通工作；配合证监会、交易所、证监局等监管部门的日常监管、现场检查及问询回复弓足总，整理并归档相关佐证材料。
6、负责内控、内审相关资料的统一归档、分类管理，包括工作底稿、报告、制度文件、巡查记录等，确保资料完整、可追溯。
7、完成内控内审经理交办的其他内控、审计相关工作任务。
二、岗位要求
1、本科及以上，会计学、财务管理、审计、税务、经济学、法学等相关专业。
2、具备上市公司、拟IPO企业内控、内审从业经验，或会计师事务所审计经验者优先。
3、具有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）等证书者优先。
4、熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引、COSO内控框架基础内容；熟悉内控手册、流程梳理、穿行测试等基础工作；了解上市公司基本合规要求；具备基础财务、会计知识，看得懂凭证、账簿、简单财务报表。
5、熟练使用Excel、Word、PPT，能够独立编制工作底稿、统计表、流程图等文件。
6、原则性强、细心严谨、有责任心；具备良好沟通协调能力，能跨部门对接沟通。
工作地点
公司信息
公司介绍
新华锦集团是按照山东省政府“推进省属外贸企业改革重组”的战略部署，由新华锦集团有限公司联合多家省级外贸企业共同组建的，成立于2002年6月。经过十多年来的发展，集团现拥有直属和控股企业百余家，员工近万人，经营领域涉及国际贸易、金融投资和健康产业，成功实现了向综合性、国际化、产业化企业集团的转变。 ——国际贸易。集团积极打造核心竞争力，向生产、研发、品牌和营销网络延伸产业链条，培育起发制品、纺织服装、钻石、编织品、水产品等一批行业内领先、具有较强竞争力的核心商品，相继收购了美国发制品两个知名品牌和营销公司，提升了核心商品在国际市场上的主导地位。集团创新国际贸易发展新模式新业态，创建了北方首家外贸综合服务平台——“青岛市中小微企业外贸供应链服务平台”，打造了“锦贸通”服务品牌和跨境电商综合服务平台——“信贸环球”，建立了国际贸易、融资担保、出口信保等12大支持平台，构建起“线上+线下，境内+境外，外贸综合服务+跨境电商”全方位的综合服务体系，已与12000多家中小微企业建立了合作关系。公司被授予“中国（青岛）跨境电子商务综试区示范企业”和“山东省跨境电商综合服务平台”。 ——金融投资。新华锦集团先后在集装箱制造、金融信托、有色金属、酒店及收购处置不良债权资产等领域进行投资。2007年5月，集团通过收购重组实现国内主板市场上市（证券代码：600735），实现了山东外贸企业上市零的突破。2010年开始，集团重点投资发展了石墨新材料、新能源等战略性新兴产业。 ——健康产业。集团与日本知名养老上市公司合作，创建了国际化、高标准的老年颐养中心——新华锦·长乐居，打造全方位、智能化、亲情式的颐养服务典范。2015年双方又合资成立了新华锦长生养老运营公司，发展养老服务咨询、人员培训、受托管理等业务，延伸了养老产业链条。在养老产业发展基础上，集团也在积极引进多家国际一流的医院和医药企业，规划建设具有较强竞争力的国际医疗产业集群。 新华锦集团重视品牌化战略，以品牌促发展。“新华锦”被评为“山东省著名商标”，“即墨老酒”被授予“中华老字号”；集团旗下的京华钻石、丽晶大酒店等品牌也日益深入人心。集团获得了省委、省政府颁发的“改革开放三十年山东省优秀企业”，山东省、青岛市“履行社会责任示范企业”，“山东省优等信誉企业”，“青岛经济成就卓越贡献奖”等多项荣誉。 新华锦集团坚持以人为本，确立了“正直做人，用心做事”的核心价值观和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨，形成了以12条创业发展体会为核心的企业文化。集团把责任和诚信看得像生命一样重要，勇于承担社会责任，把竞争者当朋友，善心善行，利人利己，修身养性，居安思危，这些理念已成为企业发展的灵魂与动力，赢得了海内外客户和合作伙伴的广泛认同。 集团成立以来，累计完成进出口额260亿美元，年进出口额在山东省进出口企业中名列前茅。2017年实现销售收入251亿元，在中国服务业企业500强中居第193位，在中国民营企业500强中居第300位，在中国对外贸易500强企业居第277位，在山东百强和青岛百强企业中分别列第86位和第9位，在“青岛纳税企业50强”中列第36位。 面对新的机遇，新华锦集团将围绕创建百年强企的宏伟目标，全力打造具有明显竞争优势、行业领先地位，良好品牌效应和企业形象的持久卓越的服务型跨国集团，为中国经济和社会更好更快发展做出新的贡献。 新华锦集团有限公司本着“正直做人，用心做事”的核心价值观，诚邀您加盟！
