成本应付会计

岗位职责：
1. 发票与单据审核
负责校验采购发票、费用单据的真实性与合规性，重点核查三单（采购订单、入库单、发票）匹配，并严格执行预算审批流程。
2. 账务处理与核算
根据审核无误的单据，在ERP系统中生成应付凭证，定期与采购部进行对账，确保账务处理与实际业务相符。
3. 供应商往来管理
协助采购部与供应商定期核对采购订单执行情况，处理差异和询证函，并负责增值税专用发票的抵扣核对。
4. 资金支付执行
根据账龄和付款条款编制付款计划，安排付款（现汇或银承票据），并处理分管部门员工备用金的借支与报销。
5. 存货管理
参与成本组组织的仓库循环盘点及年度全面盘点工作，核对账实差异情况。
6.成本核算业务
负责分公司的成本核算工作，结账后按照检查要点进行复核；负责日常销售系统的报价询价业务
7. 报表与分析
定期分析采购数据，识别成本节约机会，并提出优化建议。协助采购部门提供数据支持和分析。
输出应付账款账龄分析表和预付账款账龄分析表，监控异常账龄以控制风险，并预测未来资金流出，为现金流管理提供支持
8. 内控与审计支持
严格遵守企业内控规范，确保付款单据的完整性，并配合内外部审计，提供所需应付账款的审计资料。
任职要求：
1. 3-5年应付或成本工作经验 有成本工作经验优先；
2. 财务、会计相关专业本科及以上学历优先；
3. 熟练掌握财务软件和办公软件，熟悉U8系统操作优先；
4. 具备严谨细致的工作态度，较强的责任心和风险意识，能够承受较大的工作压力,沟通能力较好。