更新于 5月18日
职位描述
内控
【岗位职责】
1. 内控问题诊断
执行采购、存货、销售、工程等流程的穿行测试与控制测试，识别内控缺陷；
通过数据分析（审批时效、价格异常、库龄等）主动发现风险线索；
整理问题底稿，进行根因分析，输出问题清单；
2. 内控体系搭建
参与编写流程手册、风险控制矩阵（RACM）及不相容职责分离矩阵；
协助将关键控制固化到ERP/OA系统（如预算冻结、超信用期拦截）；
针对光伏业务特点，搭建采购/存货/销售/工程等专项控制模板；
3. 内控整改落地
起草整改方案，明确责任部门、措施与时间节点；
跟踪整改闭环销号，进行穿行测试验证，杜绝纸面整改；
建立整改台账，定期输出整改进度报告；
4. 日常支持
为业务部门提供内控咨询与答疑；
配合外部审计完成控制测试。
【任职要求】
5-8年内控/内审经验，2年以上制造型企业经验；
完整参与过至少2个全流程内控项目（诊断+体系+整改闭环）；
熟悉COSO框架及A股内控监管要求；
熟练使用Excel进行数据分析（透视表、异常筛选）；
持有CIA/CPA证书优先，有四大经验优先；
细致较真，逻辑清晰，敢对不合规操作提出质疑。
1. 内控问题诊断
执行采购、存货、销售、工程等流程的穿行测试与控制测试，识别内控缺陷；
通过数据分析（审批时效、价格异常、库龄等）主动发现风险线索；
整理问题底稿，进行根因分析，输出问题清单；
2. 内控体系搭建
参与编写流程手册、风险控制矩阵（RACM）及不相容职责分离矩阵；
协助将关键控制固化到ERP/OA系统（如预算冻结、超信用期拦截）；
针对光伏业务特点，搭建采购/存货/销售/工程等专项控制模板；
3. 内控整改落地
起草整改方案，明确责任部门、措施与时间节点；
跟踪整改闭环销号，进行穿行测试验证，杜绝纸面整改；
建立整改台账，定期输出整改进度报告；
4. 日常支持
为业务部门提供内控咨询与答疑；
配合外部审计完成控制测试。
【任职要求】
5-8年内控/内审经验，2年以上制造型企业经验；
完整参与过至少2个全流程内控项目（诊断+体系+整改闭环）；
熟悉COSO框架及A股内控监管要求；
熟练使用Excel进行数据分析（透视表、异常筛选）；
持有CIA/CPA证书优先，有四大经验优先；
细致较真，逻辑清晰，敢对不合规操作提出质疑。
工作地点
丰台区北京诺德中心二期-8号楼
公司信息
北京晶澳太阳能光伏科技有限公司
未融资 · 10000人以上 · 光伏、电力/水利/热力/燃气
已审核
公司介绍
晶澳太阳能科技股份有限公司（简称“晶澳科技”），是全球领先的光伏发电解决方案供应商。公司创始人、董事长靳保芳先生1996年率先进入光伏行业，从事硅棒、硅片业务，2005年创建晶澳，从事太阳能电池制造。2007年，晶澳在美国纳斯达克上市，2010年公司产业链向下游延伸到组件，2012年延伸到光伏发电业务，从而实现了垂直一体化全产业链。2018年从美股私有化退市后，2019年完成在深交所A股上市（证券代码：002459）。企业发源地、上市公司注册地均为河北省宁晋县。晶澳科技在全球建有多个生产基地，海外拥有16个销售公司，构建起硅片、电池、组件及储能系统，光伏电站开发运营，光伏材料与装备的综合性新能源产业链。公司产品销售和服务网络遍布全球178个国家和地区。2024年度，电池组件出货量创历史新高。截至2025年一季度末，电池组件累计出货量超280GW，连续多年全球名列前茅。晶澳科技始终坚持科技创新驱动，走高质量发展之路，产品技术保持行业领先水平。截至2024年底，公司共有有效专利1,899项，其中发明专利1,031项。公司建立了全球化的现代企业管理体系，核心管理团队对全球光伏行业技术及业务发展路径、未来趋势等理解深刻。凭借持续的技术创新、稳健的财务优势和健全的全球销售与服务网络，晶澳科技备受国内外客户认可，连续多年荣登《财富》中国500强和“全球新能源企业500强”榜单。
工商信息
企业名称 北京晶澳太阳能光伏科技有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法人代表 杨爱青
经营状态 存续
成立时间 2014-04-14
注册资本 5亿元
认证资质
营业执照信息
