职位描述
1. 内控问题诊断
执行采购、存货、销售、工程等流程的穿行测试与控制测试,识别内控缺陷;
通过数据分析(审批时效、价格异常、库龄等)主动发现风险线索;
整理问题底稿,进行根因分析,输出问题清单;
2. 内控体系搭建
参与编写流程手册、风险控制矩阵(RACM)及不相容职责分离矩阵;
协助将关键控制固化到ERP/OA系统(如预算冻结、超信用期拦截);
针对光伏业务特点,搭建采购/存货/销售/工程等专项控制模板;
3. 内控整改落地
起草整改方案,明确责任部门、措施与时间节点;
跟踪整改闭环销号,进行穿行测试验证,杜绝纸面整改;
建立整改台账,定期输出整改进度报告;
4. 日常支持
为业务部门提供内控咨询与答疑;
配合外部审计完成控制测试。
【任职要求】
5-8年内控/内审经验,2年以上制造型企业经验;
完整参与过至少2个全流程内控项目(诊断+体系+整改闭环);
熟悉COSO框架及A股内控监管要求;
熟练使用Excel进行数据分析(透视表、异常筛选);
持有CIA/CPA证书优先,有四大经验优先;
细致较真,逻辑清晰,敢对不合规操作提出质疑。
工作地点

公司信息
公司介绍
晶澳太阳能科技股份有限公司(简称“晶澳科技”),是全球领先的光伏发电解决方案供应商。公司创始人、董事长靳保芳先生1996年率先进入光伏行业,从事硅棒、硅片业务,2005年创建晶澳,从事太阳能电池制造。2007年,晶澳在美国纳斯达克上市,2010年公司产业链向下游延伸到组件,2012年延伸到光伏发电业务,从而实现了垂直一体化全产业链。2018年从美股私有化退市后,2019年完成在深交所A股上市(证券代码:002459)。企业发源地、上市公司注册地均为河北省宁晋县。晶澳科技在全球建有多个生产基地,海外拥有16个销售公司,构建起硅片、电池、组件及储能系统,光伏电站开发运营,光伏材料与装备的综合性新能源产业链。公司产品销售和服务网络遍布全球178个国家和地区。2024年度,电池组件出货量创历史新高。截至2025年一季度末,电池组件累计出货量超280GW,连续多年全球名列前茅。晶澳科技始终坚持科技创新驱动,走高质量发展之路,产品技术保持行业领先水平。截至2024年底,公司共有有效专利1,899项,其中发明专利1,031项。公司建立了全球化的现代企业管理体系,核心管理团队对全球光伏行业技术及业务发展路径、未来趋势等理解深刻。凭借持续的技术创新、稳健的财务优势和健全的全球销售与服务网络,晶澳科技备受国内外客户认可,连续多年荣登《财富》中国500强和“全球新能源企业500强”榜单。

更新于 5月18日





